Uchwała Nr XIII/85/07

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,poz.1271, z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 roku, Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku, Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 roku, Nr 48, poz.327,Nr 138, poz.974, Nr173, poz.1218) oraz art. 165, art.165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz.1832; z 2007 roku, Nr 88, poz.587,Nr 115, poz.791,Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560 )

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 34 219 484 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1 i nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 32 726 744 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 1 492 740 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 38 489 484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

1. wydatki bieżące w wysokości 33 487 875 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 5 001 609 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008  2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 5 001 609 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4 270 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 4 270 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 300 000 zł, rozchody w wysokości 1 030 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 200 000 zł,

2. celowe w wysokości 404 864 zł, w tym:

   1. w wysokości 384 864 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz na podwyżki płac dla pracowników oświaty,

   2. w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizacją zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 716 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 205 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 500 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 500 zł na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 2 905 333 zł; wydatki - 2 905 333 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody–464 097 zł; wydatki–464 097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Administracji Budynków Komunalnych:

   1. z tytułu dopłat do 1 m² powierzchni w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych - 204 280 zł

   2. z tytułu dopłaty do 1m² powierzchni w zakresie remontów budynków i lokali komunalnych – 73 588 zł

   3. z tytułu dopłaty do 1m² powierzchni w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieści – 186 479 zł

   4. z tytułu dopłaty do 1 m² powierzchni w zakresie utrzymania ogrodu zoologicznego - 123 668 zł

   5. z tytułu dopłaty do 1 szt w zakresie wyłapywania psów bezpańskich – 9 612 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1 071 000 zł,

2. działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości - 933 888 zł,

3. innych podmiotów w wysokości – 10 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 83 500 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody - 180 000 zł,

2. wydatki - 228 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4 270 000 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 030 000 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2. zaciągania zobowiązań:

   1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,

   2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3. dokonywania zmian w planie wydatków:

   1. w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie powodując zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na wyżej wymienione wydatki, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

   2. w zakresie środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w danym dziale pomiędzy zadaniami, nie powodując likwidacji zadania inwestycyjnego,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.